Sistema de Gestión de Calidad
Registro de revisiones
- Versión: 2 – Fecha: 30/11/04 – Detalle: Se aclara la forma de generación de la Matriz de Interrelaciones en el punto 4.1.
- Versión: 3 – Fecha: 09/06/05 – Detalle: Se modifica el Mapa reducido de procesos.
- Versión: 4 – Fecha: 23/02/06 – Detalle: Se elimina el Mapa Reducido de Procesos, se modifica el Mapa de Procesos y se completa la Matriz de Interrelaciones. Se modifica la redacción del punto 4.3 y se amplía el punto 4.4.
- Versión: 5 – Fecha: 26/02/07 – Detalle: Se modifica el Mapa de Procesos y la Matriz de Interrelaciones.
Sistema de Gestión de Calidad
4.1 – Requisitos generales
El Sistema de Gestión de Calidad de la INTENDENCIA MUNICIPAL DE RÍO NEGRO (IMRN), está descrito en el Manual de Calidad y los Documentos del Sistema.
La estructura de la IMRN está basada en la definición de procesos principales y de áreas y procesos de apoyo. Los primeros son aquellos a través de los cuales la IMRN brinda servicios a clientes externos. Los segundos, aunque no brindan un servicio al cliente, son necesarios a los efectos del mantenimiento y buen funcionamiento del Sistema de Gestión de la Institución. Asimismo se cuenta con Proveedores Internos, esto es Áreas o Direcciones pertenecientes a la Intendencia Municipal de Río Negro que no son parte del Sistema de Gestión de Calidad, los cuales son evaluados periódicamente según lo previsto en el PR.CC.14 “Evaluación y Calificación de Proveedores Internos” (ver 7.4 de este Manual). Esta estructura está referenciada en el Mapa de Procesos de la IMRN, el cual se muestra en el Anexo 1.
La secuencia e interacción de dichos procesos se encuentra descrita en los planes de calidad y en los procedimientos así como en la Matriz de Interrelaciones (Anexo 2). Ésta última es generada en el Comité de Calidad donde se encuentran representados los Directores / Responsables de las Direcciones / Áreas incluidas en el alcance del Sistema de Gestión de Calidad. Anualmente, la IMRN define objetivos de gestión, los cuales son desplegados a los diferentes procesos de la Institución. Se definen además objetivos propios de los procesos. Todos los objetivos, de gestión y de procesos, son evaluados periódicamente.
4.2 – Requisitos de la documentación
Se apoya en los siguientes tipos de documentos:
- NIVEL 1 - Manual de Calidad, Planes de Calidad y Procedimientos (descriptivos de procesos cliente – cliente y de procesos y áreas de apoyo)
- NIVEL 2 - Documentos del Sistema y Operativos
– Procedimientos
– Instructivos de Trabajo
– Documentos sin formato establecido
- NIVEL 3 - Documentos de Apoyo
– Registros
– Programas (de capacitación, de auditorias, etc.)
– Guías
– Documentos externos
– Etc.