Coordinación de Calidad - PRCC04
1. OBJETIVO/CAMPO DE APLICACION
Este procedimiento establece la normalización de la elaboración y el contenido de los Instructivos de Trabajo para las Direcciones / Áreas de la IMRN, con el fin de uniformizar la presentación y redacción de los mismos.
2. REFERENCIAS
- Norma ISO 9001:2000 -Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos
- Manual de Calidad
- PR.CC.00 - Sistema de Normalización - Directrices.
- PR.CC.01 - Sistema de Normalización - Implantación, distribución, revisión y control de documentos.
- DOC.CC.00 - GLOSARIO - Términos y definiciones
3. DEFINICIONES
Para este documento se aplican las definiciones del DOC.CC.00.
4. RESPONSABILIDADES
Coordinador de Calidad y Responsables de Procesos – por la elaboración de los Instructivos de Trabajo necesarios, según corresponda.
Representante de la Dirección y Responsables de Procesos – por la aprobación de los Instructivos de Trabajo, según corresponda.
Funcionarios – por el aporte de sus conocimientos en la elaboración del documento.
5. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES
5.1. ELABORACION
5.1.1. Para la elaboración de un INSTRUCTIVO DE TRABAJO el responsable por la ejecución de la tarea involucrada en la misma redacta el borrador teniendo en cuenta:
- a) Quién ejecuta la tarea
- b) Momento en que se inicia la tarea o periodicidad de ejecución (cuándo)
- c) Lugar donde se realiza la tarea (dónde)
- d) Condiciones necesarias para realizar la tarea, como: materiales (tipo, cantidad, etc.), equipamiento, instrumentos, herramientas, condiciones de seguridad, etc.
- e) Actividades a realizar, en la secuencia en que son ejecutadas. La descripción de actividades se hace con el detalle necesario para que la persona entrenada para realizarlas pueda entenderlas.
- f) Resultado esperado de la tarea (resultado habitual).
- g) Eventuales anormalidades y formas de resolverlas. Puede incluir a quién consultar en caso de un problema particular.
- h) Anexos si corresponden.
5.1.2. Si hubiera más de una persona que puede ejecutar la tarea se identifica el ejecutante principal, y el alterno entre paréntesis.
5.1.3. La identificación de los resultados esperados, las anormalidades y su corrección, se realiza desde el punto de vista de la tarea que se describe, quién la realiza, y los ítem de control respectivos.
5.2. ESTRUCTURA
El INSTRUCTIVO DE TRABAJO es impreso utilizando los modelos de carátula y hojas internas descritos en PR.CC.00, unidos a la tabla descrita en 5.3.
5.3. CONTENIDO
5.3.1. El contenido del INSTRUCTIVO DE TRABAJO se presenta en forma de tabla, que se ubica debajo del encabezado de la carátula. La tabla a utilizar tiene el formato y contenido de la siguiente figura:
- a) QUIEN - Cargo del funcionario responsable por la ejecución de la tarea
- b) CUANDO - Momento o periodicidad de ejecución de la tarea
- c) DONDE - Lugar físico donde debe ser realizada la tarea.
- d) CONDICIONES NECESARIAS - Listado de todo lo que sea necesario para la ejecución de la tarea, incluyendo: instrumentos, materiales (tipo, cantidad, etc.), herramientas, etc.
- e) DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES - Descripción simple, objetiva y ordenada de la secuencia de actividades que componen la tarea, redactada de forma directa y con los verbos en infinitivo.
- f) RESULTADO ESPERADO - Descripción clara y objetiva del resultado de la tarea, nombrando los respectivos ítems de control y el propio título de la tarea.
- g) NO CONFORMIDAD - Indicación de las anormalidades más frecuentes y las formas de resolverla en cada caso.
- h) ANEXOS – Esquemas, dibujos, figuras, etc., que faciliten gráficamente la comprensión de la tarea.
Los esquemas, dibujos, figuras, etc., que faciliten gráficamente la comprensión de la tarea, se pueden incluir en el punto e) - Descripción de las actividades – o en el punto h) - Anexos -. La inclusión de los mismos es además optativa.
6. REGISTROS
No corresponden.
7. ANEXOS
No corresponden.